| Número do Empenho | 602081 |
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| Data de emissão | 02/06/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 430,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 430,40 |
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| Valor Pago | R$ 430,40 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | AGOSTINHO MACEDO DE CASTRO |
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| CPF/CNPJ | ***960760001** |
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| Endereço | R FREITAS JUNIOR, 687, CENTRO, |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
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