| Número do Empenho | 102029 |
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| Data de emissão | 02/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.525,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.525,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.525,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***214963** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUCAO GRAFICA NA CONFECCAO DE ADESIVOS, BLOCOS, PLACAS DE PVC E BANER PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ NESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 54.239.530 PEDRO VICTOR DA SILVA SANTOS |
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| CPF/CNPJ | ***395300001** |
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| Endereço | 10 R RAIMUNDO JOAQUIM DOS SANTOS, 0, CENTRO, 64250000 |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL- FMAS |
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| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
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| Código da Aplicação | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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