| Número do Empenho | 110039 |
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| Data de emissão | 10/01/2025 |
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| Valor Empenhado | R$ 1.985,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.985,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.985,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | 49.859.249 MARIA CELMA DE OLIVEIRA MENESES |
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| CPF/CNPJ | ***592490001** |
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| Endereço | LEONIDAS MELO, 1027, CENTRO, 64260000 |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
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