| Mês | Março |
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| Empenho | 322005 |
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| Data de emissão | 22/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
| Ação | MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE |
| Valor Empenhado | R$ 211,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 211,80 |
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| Valor Pago | R$ 211,80 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO CORRETIVA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FRANCISCO WELLINGTON FEITOZA DE MEDEIROS |
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| CPF/CNPJ | ***395738** |
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| Endereço | RUA PROJETADA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRANSPORTE DO ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO CORRETIVA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 22/03/2024 |
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9 |
1 |
211,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 25/03/2024 |
211,80 |
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