Mês | Março |
Empenho | 322004 |
Data de emissão | 22/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
Ação | MANUTENCAO DA QUOTA SALARIO EDUCACAO-QSE |
Valor Empenhado | R$ 211,80 |
Valor Liquidado | R$ 211,80 |
Valor Pago | R$ 211,80 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO CORRETIVA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ERINALDO DA SILVA DOS SANTOS |
CPF/CNPJ | ***500673** |
Endereço | LOCALIDADE SITIO ESCURO, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência do Salário-Educação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A PIRIPIRI-PI, PARA TRANSPORTE DE ONIBUS ESCOLAR PARA MANUTENCAO CORRETIVA, NO DIA 25 DE MARCO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
22/03/2024 |
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9 |
1 |
211,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
25/03/2024 |
211,80 |
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