| Mês | Março |
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| Empenho | 319007 |
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| Data de emissão | 19/03/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Ação | MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS |
| Valor Empenhado | R$ 988,40 |
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| Valor Liquidado | R$ 988,40 |
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| Valor Pago | R$ 988,40 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIAO COM ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ANTONIO MIGUEL FEITOSA DOS SANTOS JUNIOR |
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| CPF/CNPJ | ***508133** |
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| Endereço | AV. JOSE DOS SANTOS E SILVA, 2561, PICARRA, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIAO COM ENGENHEIROS DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS-DER, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 19/03/2024 |
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9 |
1 |
988,40 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 19/03/2024 |
988,40 |
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