Mês | Março |
Empenho | 319001 |
Data de emissão | 19/03/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 706,00 |
Valor Liquidado | R$ 706,00 |
Valor Pago | R$ 706,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NAYRA JORGEANE BARBOSA SEIXAS |
CPF/CNPJ | ***712203** |
Endereço | RUA MANOEL FERREIRA VIANA, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM COM DESTINO A TERESINA-PI, PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM HOSPITAIS, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
19/03/2024 |
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9 |
1 |
706,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
19/03/2024 |
706,00 |
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