Mês | Março |
Empenho | 318007 |
Data de emissão | 18/03/2024 |
Unidade Orçamentária | SECRET. MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Ação | MANUT. DA SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS |
Valor Empenhado | R$ 140,00 |
Valor Liquidado | R$ 140,00 |
Valor Pago | R$ 140,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E CALCADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FRANCISCO ERIVELTON LEOCARDIO DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***928783** |
Endereço | LOCALIDADE AGUA BRANCA, 0, NAO INFORMADO, CEP:64250000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Urbanismo |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO-FIO E CALCADAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/03/2024 |
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9 |
1 |
140,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2024 |
140,00 |
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