Mês | Fevereiro |
Empenho | 226007 |
Data de emissão | 26/02/2024 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS |
Ação | IGD-SUAS-GESTAO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 494,20 |
Valor Liquidado | R$ 494,20 |
Valor Pago | R$ 494,20 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS-SASC, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. |
CPF do Ordenador | ***214963** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | VERA LUCIA MARIA DE OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***214963** |
Endereço | RJOAQUIM AVES BENICIO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REUNIAO NA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS-SASC, NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
26/02/2024 |
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9 |
1 |
494,20 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
27/02/2024 |
494,20 |
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