| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 105019 |
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| Data de emissão | 05/01/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE EDUC. E CULTURA |
| Ação | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Valor Empenhado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.050,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.050,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLEITON MARKS FELICIO DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***655493** |
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| Endereço | R FRANCISCO C DE BRITO, 0, CENTRO, CEP:64250000 |
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| Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 08/02/2024 |
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9 |
1 |
1.050,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 09/02/2024 |
1.050,00 |
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