| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 3197 |
|---|
| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 4.284,55 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 0,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
|---|
| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Tipo de Empenho | Anulação |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***677693** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO PIRIPIRI LTDA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***773800001** |
|---|
| Endereço | AV. ADERSON FERREIRA, 2390, CENTRO, CEP: |
|---|
| Cidade | PIRIPIRI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Elemento de despesa | Material de Consumo |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados da Anulação |
|---|
| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
| |
30/12/2022 |
4.284,55 |
|
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
Nenhum resultado encontrado |
|
|---|
