| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 319 |
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| Data de emissão | 30/12/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS |
| Ação | IGD-INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA |
| Valor Empenhado | R$ 2.999,69 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***214963** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | POSTO PIRIPIRI LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***773800001** |
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| Endereço | AV. ADERSON FERREIRA, 2390, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | PIRIPIRI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2022 |
2.999,69 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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