| Mês | Maio |
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| Empenho | 1294 |
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| Data de emissão | 10/05/2022 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
| Valor Empenhado | R$ 2.625,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.625,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.625,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO |
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| Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRATAMENTO DIGITAL DE IMAGENS, CONFECCAO E EMOLDURAMENTO DE FOTOS, PARA ESTA SECRETARIA. |
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| CPF do Ordenador | ***677693** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | PHOTOART GALERIA E MOLDURAS LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***219090001** |
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| Endereço | R GABRIEL FERREIRA, 375, CENTRO, CEP:64001250 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO TRATAMENTO DIGITAL DE IMAGENS, CONFECCAO E EMOLDURAMENTO DE FOTOS, PARA ESTA SECRETARIA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/06/2022 |
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9 |
1 |
2.625,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/06/2022 |
2.625,00 |
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