Mês | Janeiro |
Empenho | 91 |
Data de emissão | 03/01/2022 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | MANUTENCAO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 610,00 |
Valor Liquidado | R$ 610,00 |
Valor Pago | R$ 610,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | SAÚDE |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COMO VIGIA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022, NO CENTRO DE SAUDE JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE AIRTON DE SOUSA RIBEIRO, QUE ESTAVA DE ATESTADO POR CONTA DA COVID 19, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | HENRIQUE DIOGENES ALVES DE BRITO |
CPF/CNPJ | ***970258** |
Endereço | LOCALIDADE PALMEIRA, 0, ZONA RURAL, CEP:00000000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COMO COMO VIGIA, DURANTE 14 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2022, NO CENTRO DE SAUDE JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO, SUBSTITUINDO O SERVIDOR JOSE AIRTON DE SOUSA RIBEIRO, QUE ESTAVA DE ATESTADO POR CONTA DA COVID 19, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/02/2022 |
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9 |
1 |
610,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
610,00 |
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