Mês | Novembro |
Empenho | 1079 |
Data de emissão | 16/11/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 1.234,65 |
Valor Liquidado | R$ 1.234,65 |
Valor Pago | R$ 1.234,65 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | A. A. DE BRITO SOUSA ME |
CPF/CNPJ | ***677580001** |
Endereço | AV DES. ANTERO RESENDE, 390, PETECAS, CEP: |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/12/2021 |
|
9 |
1 |
1.234,65 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/12/2021 |
1.234,65 |
|