Mês | Agosto |
Empenho | 739 |
Data de emissão | 05/08/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS |
Ação | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA |
Valor Empenhado | R$ 330,00 |
Valor Liquidado | R$ 330,00 |
Valor Pago | R$ 330,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***633943** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | AGNEL FRANCISCO DA SILVAFOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***713743** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/08/2021 |
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9 |
1 |
330,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/08/2021 |
330,00 |
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