Mês | Agosto |
Empenho | 143 |
Data de emissão | 13/08/2021 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL FMAS |
Ação | IGD-SUAS-GESTAO DESC. DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 550,00 |
Valor Liquidado | R$ 550,00 |
Valor Pago | R$ 550,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***214963** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALANA RAQUEL DE OLIVEIRA BRITO |
CPF/CNPJ | ***511363** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, NOS DIAS 16 E 17 DE AGOSTO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/08/2021 |
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9 |
1 |
550,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
13/08/2021 |
550,00 |
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