Mês | Maio |
Empenho | 881 |
Data de emissão | 03/05/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 3.270,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.270,00 |
Valor Pago | R$ 3.270,00 |
Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ALAI DE SOUZA MACHADO |
CPF/CNPJ | ***795083** |
Endereço | AV ADERSAON FERREIRA, 0, RUSSINHA, CEP:64260000 |
Cidade | PIRIPIRI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENCAO E LUBRIFICACAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
10/05/2021 |
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9 |
1 |
3.270,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/05/2021 |
3.270,00 |
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