Mês | Março |
Empenho | 605 |
Data de emissão | 15/03/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS |
Valor Empenhado | R$ 1.100,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.100,00 |
Valor Pago | R$ 1.100,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2021. |
CPF do Ordenador | ***677693** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUIS JOSE DA SILVA |
CPF/CNPJ | ***477553** |
Endereço | R. RAIMUNDO CORREIA SIMOES, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | DOMINGOS MOURAO/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE VIGIA NESTA SECRETARIA, REFERENTE A MARCO DE 2021. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/03/2021 |
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9 |
1 |
1.100,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/03/2021 |
1.100,00 |
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