| Número do Empenho | 1030001 |
|---|
| Data de emissão | 30/10/2025 |
|---|
| Valor Empenhado | R$ 5.792,05 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 5.792,05 |
|---|
| Valor Pago | R$ 5.792,05 |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| CPF do Ordenador | ***677693** |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. |
|---|
| Dados do Credor |
|---|
| Nome do Credor | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FGTS |
|---|
| CPF/CNPJ | ***603050001** |
|---|
| Endereço | SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE, 0, ASA SUL, 00000000 |
|---|
| Cidade | BRASILIA/DF |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN. DE ADM. E FINANCAS |
|---|
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
|---|
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
|---|
| Função | Encargos Especias |
|---|
| Subfunção | Serviço da Dívida Interna |
|---|
| Programa | NADA INFORMADO |
|---|
| Ação | AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA |
|---|
| Categoria Econômica | Despesas de Capital |
|---|
| Grupo de Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Elemento de Despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
|---|
| Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
|---|
